Ítems y Proveedores
Todo documento de compras en GarmentFlow referencia dos maestros: el Ítem que se compra y el Proveedor al que se le compra. Si los armas bien, todo documento aguas abajo (RFQ, PO, PR, PI) fluye. Si los armas mal, vas a estar limpiando datos durante meses.
Ítem
El doctype Item de ERPNext es el registro universal de producto. Cada tela, cada avío, cada etiqueta, cada prenda terminada es un Ítem.
GarmentFlow extiende el Ítem con un puñado de campos personalizados:
- División — enlaza al maestro de Divisiones.
- Ficha Técnica — enlaza un Ítem de prenda terminada con su Ficha Técnica.
- Talle — la designación de talle para variantes de prenda.
- Variante — enlaza al maestro de Variantes (color/estampado/lavado).
El resto del formulario de Ítem es nativo de ERPNext: Código de Ítem, Nombre de Ítem, Grupo de Ítems, UOM, depósito por defecto, método de valuación, valores contables por defecto, categoría de impuestos.
Nomenclatura de Ítems
Una disciplina que rinde: elige una convención de Código de Ítem y mantenla. La mayoría de las fábricas usa una estructura como:
- Materias primas:
RM-{supplier}-{description}→RM-YKK-ZIP-5CM-NAVY - Prendas terminadas:
FG-{brand}-{style code}-{size}-{variant}→FG-ACME-SS26-T001-M-NAVY
ERPNext soporta series de nomenclatura (naming series) — configúralas una vez en el Ítem y ERPNext sigue el patrón automáticamente.
Grupos de Ítems
El Grupo de Ítems es jerárquico y decide qué ítem es qué. La instalación siembra:
- Raw Material (Materia Prima) → Fabrics, Buttons, Zippers, Threads, Packaging, Labels, Dyes.
- Apparel (Indumentaria) → Tops, Bottoms, Outerwear, Accessories, Footwear, Legwear, Formal Wear.
Agrega ramas a este árbol a medida que tu fábrica crece. El ajuste Raw Material Parent Group filtra qué ítems aparecen en los selectores de materia prima en toda la app, así que mantén ordenada la rama Raw Material.
Plantillas vs variantes
Lo que convierte al Ítem de una lista plana en un catálogo útil: las variantes. Una Plantilla de Ítem como "YKK Zipper 5cm" puede tener variantes para cada combinación tamaño × color. Esto tiene su propia página — mira Atributos de ítem para moda.
Proveedor
El doctype Supplier (Proveedor) es tu maestro de proveedores. Un registro por cada entidad legal de proveedor. Los campos que vale la pena completar desde el día uno:
- Nombre de Proveedor y Grupo de Proveedor — categoriza para reportes (Tela, Avíos, Servicio, etc.).
- País — determina el comportamiento impositivo y los formatos de dirección.
- Moneda por Defecto — en qué moneda te factura.
- Direcciones y Contactos — facturación, envío, contacto principal.
- Términos de Pago por Defecto — Net 30, Net 60, anticipo, etc.
- Identificadores fiscales — según el país: GSTIN, número de IVA, etc.
- Ítems por Defecto — ítems que típicamente se compran a este proveedor (acelera la creación de RFQs y POs).
- Hold Type / Hold Reason — para proveedores que quieres bloquear de nuevas POs sin borrarlos.
Acceso al portal de proveedores
Los proveedores pueden tener cuentas de Website User para entrar al Portal de Proveedores — donde ven los Lotes de Producción asignados a ellos, cargan entradas OLE de Recepción/Despacho y consultan el stock de su depósito. Configura esto solo para los proveedores a los que quieres dar esa visibilidad.
Cómo se conectan
Todo documento de compras enlaza ambos:
- RFQ — un proveedor, varios ítems.
- Orden de Compra — un proveedor, varios ítems.
- Recibo de Compra — referencia una PO, hereda el proveedor y los ítems.
- Factura de Compra — referencia un PR (o una PO), hereda ambos.
Ítems limpios y Proveedores limpios significan documentos aguas abajo limpios. Ítems o Proveedores desprolijos significan que cada documento hay que emparcharlo.
Un ejemplo concreto
Dar de alta a YKK como proveedor y agregar su línea de cierres como ítems:
- Proveedor: "YKK Vietnam Co., Ltd." Grupo de Proveedor = "Trim". País = Vietnam. Moneda = USD. Términos de pago Net 45. Contacto principal y dirección de envío cargados.
- Plantilla de Ítem: "YKK Vislon Zipper 5cm". Grupo de Ítems = Raw Material → Zippers. UOM = pieza. Enlazada al proveedor como Proveedor por Defecto.
- Variantes: generadas desde la plantilla con dos atributos (Largo y Color) — mira la página siguiente.
Esa es la base. Cada PO de cierres YKK de aquí en adelante hereda el proveedor correcto, el grupo correcto, el comportamiento impositivo correcto.
Qué hacer a continuación
La historia de variantes para ítems de indumentaria es lo bastante compleja como para merecer su propia página. Sigue con Atributos de ítem para moda.